4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2016 ATÉ 05/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 05/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
432/004-2016       
1.138,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
902,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,9600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,60
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
131,30
MÊS
1,6700
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/004-2016       
173,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
173,19
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5700
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/004-2016       
187,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
113,01
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
74,07
MÊS
0,4700
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/004-2016       
161,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
116,89
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS
44,64
MÊS
0,5700
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/004-2016       
130,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
87,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO
42,29
MÊS
0,5400
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/004-2016       
108,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
108,09
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/004-2016       
459,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
104,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
102,19
MÊS
0,6500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A 847 - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - SERV. MUNICIPAIS
252,58
MÊS
3,2100
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/004-2016       
46,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
46,66
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1500
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/004-2016       
192,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
122,43
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
69,65
MÊS
0,4400
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/004-2016       
490,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
286,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
203,65
MÊS
2,5900
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
182/004-2016       
613,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
424,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A87 - REF. A PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
188,37
MÊS
2,3900
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2016 ATÉ 05/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/009-2016       
126,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
126,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,75
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/010-2016       
67,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
67,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,60
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/011-2016       
25,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/012-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/013-2016       
76,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
76,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,05
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/014-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/015-2016       
42,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
42,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,25
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
5373/000-2016       
7.785,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 06/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.785,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.785,01
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE 
REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
13.670.523/0001-97
748
5374/000-2016       
7.785,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 07/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.785,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.785,01
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
5375/000-2016       
7.785,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 08/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.785,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.785,01
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
5376/000-2016       
7.785,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 09/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.785,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.785,01
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
5377/000-2016       
7.785,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 10/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.785,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.785,01
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
5378/000-2016       
7.785,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 11/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.785,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.785,01
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5379/000-2016       
7.785,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 12/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.785,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.785,01
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
5380/000-2016       
7.785,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 13/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.785,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.785,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/004-2016       
330,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA
Vl.Total:
330,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0800
304,79
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/004-2016       
250,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
127,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4200
304,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2016 ATÉ 05/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
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/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,50
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
18,11
MÊS
0,2300
78,75
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
278/000-2016       
2.532,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 272 - 72352,41
Vl.Total:
2.532,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,33
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
279/000-2016       
4.884,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 271 - 139559,76
Vl.Total:
4.884,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.884,59
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5010
6595/001-2014       
139.559,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, NA EMEB "PEDREIRA DO ARAPNGAL" NESTE MUNICÍPIO, 
PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205178/2013 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
139.559,76
Un.:
%
Quantidade:
27,3900
5.095,47
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5001
6714/004-2015       
72.352,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - COBERTURA DE QUADRA 
ESCOLAR NA EMEB PREF. JOSÉ MENDES, SENDO ESTE LOTE 01 PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO 
PAC 205696/2013 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
72.352,41
Un.:
%
Quantidade:
32,5300
2.224,26
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Maio de 2016.